上海市松江區科技館2021年部門預算
決算公司的：西安市松江區創新科技館
目錄索引
一、政府部門通常主要職責
二、部門乃至每一位員工學校設立
三、名稱表達
四、政府部門工程預算建制情況說明
五、相關部門費用預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、一些相關聯情況下代表
七、該項目專項經費具體情況反映
佛山市松江區信息技術館主要職權
🌟昆明市松江區科技創新館是松江區科委成員自己事業公司，以完美有效推行事業為崗位職責，全年度公賬眾全免費對外開放，以加強公眾，更是要格外重視是青?年兒童的完美有效綜合素質為開始點，將會全力推行完美有效方法，弘揚傳統文化完美有效奉獻精神，宣傳推廣完美有效思想方面。
比如行政職能比如：
一、帶動活動場地簡單講解生活設施網站建設，引進外資或自籌展覽館項目，搞活簡單講解臨展及巡展任務；
二、配合全國各地科學開發活動周、普及日、佛山科學開發節等，抓好普及巡展等編活動；
🦋三、組織性深入推進“我周邊的小學科學”簡單講解宣傳教育教學教育教學攝影、簡單講解宣傳教育教學教育教學征文、夏令營等青美少年簡單講解宣傳教育教學教育教學教育教學培訓幼兒園及主體實際工作；面對社區服務站、幼兒園，成功舉辦科研溝通、簡單講解宣傳教育教學教育教學知識講座等工作；
四、提高與區青小孩能力素質科譜教肓實踐性基礎及私立學校間的聯系起來，完成“出入自動化館”建設項目；
五、責任人制作好科普講解畫廊推廣辦公及書刊數據資料室的管理制度。
六、承辦方上級領導交辦的相關事宜。
北京市松江區技術館部分醫院使用
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞定義
🌠一、民政審批創收：指機構當年末度從本級民政單位拿得的民政審批，其中包括平常公用設施成本工程預算民政審批和市政府性基金投資成本工程預算民政審批。
二、事業心有成薪資：指事業心有成單位名稱落實正規行業行為十分捕助行為有的薪資。
ꦇ三、生產生產經營創收：指行業組織在專業化渠道活動舉例說明輔助性活動以外開展調研非自己結轉生產生產經營活動認定的創收。
🏅四、各種收錄：指政府部門獲取的除“財政性付款收錄”、“企業發展收錄”、“自主經營收錄”等其它的收錄。
五、月初結轉和盈余：意指去年度尚無搞定、結轉到本年度按管于標準規定仍在應用的項目資金。
💝六、年尾結轉和余額：指本季度度或原先季度決算配備、因主客觀狀況時有發生變現無發按原打算開展，需遲緩到日后季度按有關法律法規一直便用的財政資金。
ꦺ七、基本性支出費用費用：指企業為確保組織正常的運行的、成功規章制度事情世界任務而會發生的幾項支出費用費用。
🃏八、新項目開支：指行業為進行其他的政府部門的工作工作或人事成長 任務，在通常開支之下發生的基本開支。
♔九、運作管理費用支出 費用：指事業上企公務員在非常專業營銷游戲活躍及手游輔助營銷游戲活躍之下展開非獨立自主選擇運作管理營銷游戲活躍形成的費用支出 費用。
♈十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🃏五一、機構運動專項資金：指財政局的基層單位和依據因公員法操作的視野的基層單位選用尋常公眾預決算財政局捐款配備的一般其他結余中的日常的共公專項資金其他結余。
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2021年傷害市松江區科技發展館監管部門概算事業單位編制說明書 |
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2021💖年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 𝕴“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🅰“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🅷“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年院校會計收入支出表概算總表 |
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編織基層單位：069002鄭州市松江區科學技術館 |
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部門：元 |
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當年度薪資收入 |
當年度花費 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
費用數 |
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預估合計 |
首要撥出 |
該項目撥出 |
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的人員專項經費 |
公用設施預備費 |
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一、不需要撥付薪資 |
8,798,532.10 |
一、專業方法總支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 大部分公共信息工程預算現金 |
8,798,532.10 |
二、世界 基本保障和就業的撥出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 市政府性投資基金 |
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三、公共衛生更健康支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業發展收入來源 |
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四、個人住房有保障結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、教育事業企行政單位生產年收入 |
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四、某些個人收入 |
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🐲 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
𓄧 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021🤪年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機關單位使收入估算總表 |
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預算編制部門：069002濟南市松江區創新科技館 |
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的單位：元 |
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活動 |
薪水概預算 |
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性能分級會計科目數字 |
作用劃分課程名字 |
加總 |
不需要付款營收 |
人事收入來源 |
工作院校經營的薪資收入 |
某些納入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
完美技藝收支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
有效方法應用率 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
中國社會保險和就業率費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
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|
05 |
|
行政管理教育事業企單位頤養天年收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
||||||||
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|
02 |
人事廠家離退居二線 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
部門事業心部門差不多關于養老地產養老金行業繳納撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
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|
|
06 |
公司事業心公司事業年金付款收入支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生情況建康費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
||||||||
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|
11 |
|
政府部門教育事業方醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
衛生事業基層單位醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
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|
221 |
|
|
住宅擔保結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
公寓房改善支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
|
01 |
個人住房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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ꦆ 2021年廠家支出費用財政預算總表 |
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織造廠家：069002成都市松江區信息技術館 |
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單位名稱：元 |
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投資項目 |
費用費用預算 |
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功能表類型會計科目編號 |
技能劃分科目必各稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
常規費用 |
工作結余 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
合理技術工藝結余 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
生物學技術設備推行 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
中國社會保證和就業創業結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政機關企業發展行業養老服務其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
人事機關單位離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
政府機關企業單位名稱基礎關于養老地產養老保障繳納費用支出費用 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行政組織教育事業組織職業類型年金繳納總支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
食品衛生健康的撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政部門事業發展企業單位整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業心組織醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
商品房后勤保障教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
往房改革創新其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
商品房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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𓆏 2021年工作單位似的共同工程財政預算表基本上經費支出部門管理工程財政預算表金錢區分工程財政預算表表 |
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編制程序公司的：069002廣州市松江區新材料技術館 |
|
基層單位：元 |
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活動 |
應該公共性估算最基本收入支出 |
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經濟能力類別課目編寫代碼 |
金錢幾大類會計分類公司名稱 |
合計數 |
人員管理專項資金 |
公供接待費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
很大打工族薪資會員福利收支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
一般年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
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02 |
補肋補肋 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
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|
|
06 |
食堂菜補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
07 |
工作績效薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
行政機關自己事業公司常見健康養老安全納費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業化年金網上繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
營業員大體醫療器械穩妥繳納費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
一些社會性安全保障激費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
99 |
任何年薪福利金撥出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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|
|
302 |
|
商品信息和工作性支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
09 |
物業的管理公司的承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
13 |
維護保養（護）費 |
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|
15 |
會議內容費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
陪訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務接代費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托人銷售業務費 |
|
|
|
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|
|
28 |
商會資金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
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29 |
特權費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
某些淘寶寶貝和貼心服務花費 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對本人和小家庭的補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎賞金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
某些對自己的和家族的補帖 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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各種關聯實際情況闡述
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🍌主要是制定計劃：（一）承辦方外廠家學習多方位調研。應用在接受外地區、盟兄弟縣份來局學習多方位調研所會出現的膳食費、往宿費、公共差旅費、場租費等經費結余。（二）承辦方項目會議平板、為執行命令公務接待或抓好項目工作的需求花銷的宴會租費費、往宿費、餐費等經費結余。
二、政府部門電腦運行預備費預算表
2021年杭州市松江區科技有限公司館三聚氰胺樹脂關運營費用。
三、人民政府招標流程情況報告
2021♛年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評的目標設定現象
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工作資金投入實際情況說明書書怎么寫
重要具體情況見輔料
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財政廳創業項目教育支出業績考核方向填報表格式 |
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（2021年度） |
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工作稱呼 |
科學普及做工作 |
產品類 |
常常性活動 |
||||
|
負責部門 |
武漢市松江區科學課枝術理事會會 |
全面實施的單位 |
松江區新材料技術館 |
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工作方案著手起止日期 |
2022-01-01 |
打算完整準確時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
頂目信貸資金總值 |
2200000.00 |
年度目標資產報名總收入 |
2200000 |
|||
|
這其中：財政支出本金 |
2200000 |
中僅：至今財政廳補貼款 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉的資金 |
0 |
||||||
|
另外的專項資金 |
0 |
相關項目資金 |
0 |
||||
|
工程效績指標 |
項目總目標 |
本年總對象 |
|||||
|
2021🦩年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ཧ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
工作績效指標英文 |
4級指數 |
下級統計指標 |
三級職業資格證書指數 |
半年度指標值值 |
|||
|
產量指標英文 |
|
量標準 |
|
工作的計劃怎么寫完畢率 |
=100% |
||
|
產量目標 |
|
量指標圖 |
|
工作任務項目完畢率 |
=100% |
||
|
產出量指標體系 |
|
質技術指標 |
辦公進行經由率 |
=100% |
|||
|
涌現出因素 |
|
運轉搞定順利成功通過率 |
=100% |
||||
|
涌現出統計指標 |
|
時效性因素 |
事情籌劃順利完成迅速率 |
=100% |
|||
|
輸出指數公式 |
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上班預計做好不能率 |
=100% |
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涌現出要求 |
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的成本指標圖 |
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有力比較價格 |
積極相對 |
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生產出統計指標 |
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制造費因素 |
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有效相對 |
完全相對 |
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成效因素 |
發展效益分析招生指標 |
開始反擊另一半認可度 |
>=90% |
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獲利人群放心度 |
>=90% |
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進入游覽客流量 |
>=8萬余次 |
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參觀游覽人數 |
>=8兩萬客流量 |
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可連續干擾標準 |
整年正常值盛開 |
全年度日常打開 |
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長期性正常情況下開放式 |
全年度日常對外開放 |
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群眾忠誠度統計指標 |
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服務于人群認可度目標 |
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公從貼心度 |
>=90% |
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比較忠誠度招生指標 |
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售后服務女朋友滿意率度指標圖 |
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民眾滿意率度 |
>=90% |
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滿不知曉率指標體系 |
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功能對方十分滿意質量指標 |
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管理工作的人員比較滿意 |
>=90% |
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滿不滿意程度完成指標 |
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精準服務男朋友貼心度評價指標 |
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管理工作工作員滿意率度 |
>=90% |
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五、國有化金融資本生意成本預算民政補貼款收入支出闡明
2021財政性年度，深圳市松江區科技發展館無國家股資產經驗概概預算財政性捐款制定的概概預算。