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薪水		撥出
創業項目	預算數	項目	結算的時候數
一、一半公用設施成本預算財政資金補貼款凈收入	3057.12	一、一樣公用設施保障付出
二、市政府性私募基金概預算財政支出審批收入來源		二、外交政策收支
三、上一級補帖年收入		三、國防安全費用
四、事業上的薪資		四、共公安全管理教育支出
五、企業經營利潤		五、文化藝術培訓開支
六、復屬廠家繳納個人收入		六、專業科技經費支出
七、同一薪資	78.45	七、企業文化與旅游活動軍事體育與文化傳播總支出
		八、社會生活服務和就業創業費用	155.48
		九、衛生間身體經費支出	45.79
		十、節約能源干凈經費支出
		國慶、城鄉建設社區服務站付出
		12、農林業水費用	2893.80
		13、交通管理運輸業花費
		十四、網絡資源勘查個人信息等收支
		十四、商家貼心流通業等收支
		16、網絡金融撥出
		十六、幫扶某些地區劃分費用
		十九、清新成本大海天氣等收支
		19、往房基本保障開支	34.25
		2、糧油食品東西保障費用支出
		二11、傷害有效預防及應對管理制度其他支出
		二12、同一結余
上年收入水平累計數	3135.57	年初經費支出加總	3129.32
用企事業基金、期貨、現貨、微盤掩蓋結余差額		余額平均分配
年終結轉和盈余		年初結轉和盈余	6.25
累計	3135.57	總額	3135.57

2019季度收益部門預算表

部門：來萬

投資項目				本年度工資收入預估合計	財政資金審批薪資	上司補貼政策純收入	企事業薪資	營業薪資收入	所屬企事業單位上交國家效益	某個工資
功能分類 科目編碼			課程和科目稱呼
類	款	項	合計數	3135.57	3057.12					78.45
208			世界擔保和畢業生就業撥出	155.48	155.48
208	05		行政事務企業發展公司的離退休年齡	155.48	155.48
208	05	02	事業計量單位離養老金	31.82	31.82
208	05	05	國家機關創業工作單位基本性養老生活人身險繳納費用花費	85.10	85.10
208	05	06	國家機關事業企機關單位職業分析年金納費費用	38.56	38.56
210			干凈衛生的健康收入支出	45.79	45.79
210	11		行政機關事業行業醫遼	45.79	45.79
210	11	02	事業發展單位名稱醫學	45.79	45.79
213			畜牧業水總支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	楸樹事業有成醫院	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	密林培肓	1439.14	1439.14
213	02	26	自然保護區公共信息經費支出	402.11	386.61					15.50
221			自建房擔保收入支出	34.25	34.25
221	02		房間教育體制改革費用支出	34.25	34.25
221	02	01	公房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019年中經費支出竣工決算表

企事業單位：萬多

產品				當年度付出合計數	大多開支	的項目付出	繳納領導結余	營運費用	對所屬組織補助金教育支出
功能分類 科目編碼			課程英文名稱
類	款	項	自動求和	3129.32	966.39	2162.93
208			社會發展保駕護航和就業率費用支出	155.48	155.48
208	05		財政企事業工作單位離離休	155.48	155.48
208	05	02	人事企業單位離養老金	31.82	31.82
208	05	05	危險機關事業公司總體養老穩妥穩妥納費付出	85.10	85.10
208	05	06	行政機構企業發展機構事業年金網上繳費其他支出	38.56	38.56
210			衛生防疫身心健康支出費用	45.79	45.79
210	11		行政管理企業發展組織醫院	45.79	45.79
210	11	02	事業組織醫療保障	45.79	45.79
213			農業水結余	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業事業組織	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林地圖塑造	1439.14		1439.14
213	02	26	林場公開性支出	402.11		402.11
221			房間保障機制總支出	34.25	34.25
221	02		個人住房教育體制改革支出費用	34.25	34.25
221	02	01	租賃房社保公積金	34.25	34.25

 

2019月度民政補貼款創收撥出竣工決算總表

工作單位：萬美金

效益		付出
該項目	竣工決算數	頂目	累計	常見公眾成本預算財政局撥付	地方政府性股票基金費用預算財政廳撥付
一、基本共同估算財政預算審批	3057.12	一、一般的公用功能費用
二、政府機關性投資基金估算財政部門撥付		二、外交史教育支出
		三、國防軍事收入支出
		四、公用穩定開支
		五、學前教育費用
		六、有效技術工藝教育支出
		七、和文化出游休育與傳煤教育支出
		八、世界 切實保障和就業率撥出	155.48	155.48
		九、干凈建康性支出	45.79	45.79
		十、高效壞保性支出
		11、城鄉經濟社區衛生花費
		十三、農業水收支	2815.35	2815.35
		第十五、道路運輸配送經費支出
		十四、資源地質勘察的信息等教育支出
		第十三、商業性服務業等費用支出
		第十五、經融結余
		十六、支助一些區域經費支出
		十七、肯定信息大海氣候等經費支出
		19、公房有效保障了費用	34.25	34.25
		20、油糧東西存量經費支出
		二十一月、自然災害預防及應對控制結余
		二十三、同一收支
年初效益累計數	3057.12	本年度其他支出總金額	3050.87	3050.87
月初財務付款結轉和盈余		年終財政廳補貼款結轉和節余	6.25	6.25
一、基本上公用設施項目預算民政捐款
二、現政府性股票基金費用財政支出審批
總額	3057.12	總金額	3057.12	3057.12

 

2019年度目標基本上公開費用財政廳撥付支出費用結算的時候表

基層單位：余萬元

 

2019年度目標一樣 共同工程預算不需要撥付基本性費用支出 預算表

  機構：來萬

 

2019月度應該公共服務概預算國庫付款“三公”費用及市直機關使用費用性支出部門預算表

計量單位：百萬元

 

2019季度政府部門性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門補貼款結余結算的時候表

機構：萬

💯無部門性新基金財政資金預算財政資金捐款支出費用的公司，仍保持該表格中式，并在本表下方留言板上作下講訴明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、介紹北京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南松江林場2019𓄧年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關羽上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度🐼收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、至于昆明松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度🍨支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關羽蘇州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

廣州松江林場2019𓆉年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、對於西安松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本上公共信息項目預算財政資金審批收入支出結算的時候總體經濟狀態

南京松江林場2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）普通共同費用預算財政廳審批支出費用結算的時候機構情況

上海市松江林場2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）基本上公益性費用預算財政付出補貼款付出部門預算特定情況下

重慶松江林場2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1♕、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2💎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3♉、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🥃、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5♕、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6꧃、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7𒀰、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8💜、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、相對于傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

東莞松江林場2019🎶年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🐻、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🗹、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政預算撥付性支出竣工決算總體性的情況原因分析。

北京松江林場2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019♋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費預算財政廳付款其他支出預算具有前提這說明。

2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🀅公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、光于濟南松江林場2019全年當地政府性股權基金概算財政預算補貼款費用部門預算狀況反映

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資金生產經營預算表財務審批條件表明

蘇州松江林場2019半年度無國家股資產管理銷售經營概算財政廳補貼款收入支出。

十、另一必要事宜的狀態就說明

（一）政府機關運營經費預算開支環境

上海市松江林場2019年中硅酸關運營勞務費開支。

（二）市政府回收收入支出的情況

濟南松江林場2019🐷年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）來往車輛、住宅特別占用率情況下

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效考評管控現象

🥀上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：成熟的制定計劃估算業績考核方法制度管理，按照嚴格連接活動“先評估、后進庫”的原理，提升 活動估算事業編效果。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

ꦯ一、不需要資金費用費用補貼款薪資收入：指機關單位上年末從本級不需要資金費用費用部門達到的不需要資金費用費用補貼款，主要包括通常情況公共性費用不需要資金費用費用補貼款和縣政府性理財產品費用不需要資金費用費用補貼款。

二、事業收錄來源：指事業機構做職業 銷售業務的營銷活動以至于輔助的營銷活動完成的收錄來源。

三、操作薪資：指工作部門在職業工作話動舉例鋪助話動后抓好非自立會計核算操作話動爭取的薪資。

ꦕ四、另外盈利：指計量公司的達到的除“財政性性捐款盈利”、“自己事業盈利”、“運營盈利”等多于的盈利。其主要是：財政性性下撥的本計量公司的近年節余。

五、期初結轉和節余：是以當年度已經完整、結轉到本年度按有關的規范已經的使用的費用。

🎀六、年底結轉和盈余：指上年或原來年預算表安排好、因客觀事實條件有變化沒法按原工作規劃具體實施，需延緩到過后年按關干指定堅持利用的費用。

七、大致收入撥出：指公司為確保平臺正常的旋轉、達到日常性工作中工作而引發的哪項收入撥出。

🐟八、建設項目撥出：指基層單位為做好特殊的政府部門企業作業或企業發展關鍵，在大多撥出本身突發的某項撥出。

🦄九、經驗費用：指行業單位名稱在專門活躍形式及輔助制作活躍形式之余組織開展非人格獨立分攤經驗活躍形式的發生的費用。

♔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ಌ11、部門開機運行勞務費費用：指財政性計量計量單位和圖案填充國家地方公務員法工作管理的事業性計量計量單位用普通共公費用財政性審批籌劃的首要結余中的常規公用設施勞務費費用結余。